播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会（第1日 2月28日）
事項別明細書により、歳出から説明いたしますが、今回の補正では、職員の人件費等の確定に伴う不用額の減額、また、入札差金や見積り合わせ等による契約差金を理由とする不用額の減額については、１０節需用費、１２節委託料、１４節工事請負費及び１７節備品購入費に限り、説明は省略させていただきます。 それでは、２０ページ、２１ページをお願いします。
事項別明細書により、歳出から説明いたしますが、今回の補正では、職員の人件費等の確定に伴う不用額の減額、また、入札差金や見積り合わせ等による契約差金を理由とする不用額の減額については、１０節需用費、１２節委託料、１４節工事請負費及び１７節備品購入費に限り、説明は省略させていただきます。 それでは、２０ページ、２１ページをお願いします。
事業費の不用額や基金への積立ても大事なことかもしれませんが、今必要なもの、迅速に対応するもの、優先順位に最善を尽くしてほしいと思います。 市が新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げてから、私はこの問題に全力で取り組んできました。分からないことは市民の皆さんや専門の詳しい方に教えていただきながら一生懸命勉強してきました。
介護保険施設の運営事業者に対する非常用自家発電設備整備工事の補助について年度内の実施見込みがなくなったため、地域介護・福祉空間整備等交付金を２，３１３万円、衛生費において、接種件数が当初の見込みを下回ったため、ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種事業に要する経費を１億３，９００万円、集団接種の開催回数が当初の見込みを下回ったこと等により、新型コロナウイルスワクチン接種事業費を８，５７３万６，０００円、落札により不用額
これは一方で、不用額を出しているということで、この不用額というのは使われなかった予算という考え方もできると私は思っているんです。 この使われなかった予算の中にはいろんな人の我慢がある。それだけの予算を使っていれば困っている人が救われたということにもつながったんではないでしょうか。 支出の、これは一つの例なんですけれど、職員の対応につながっていることなんですが、道路の白線があります。
衛生費では、今年度更新予定のごみ収集車両について、入札不調により年度内の納品が困難となったため、令和５年度の債務負担行為を設定するとともに今年度の不用額を減額するため、ごみ収集車両購入費を８１８万５，０００円減額しております。
実施設計による予算額との差額及び入札による実施設計額との差額が重なり、当初の予算額を大幅に下回り、多額の不用額が生じていますが、その原因について、関係部局を交えて分析するとともに、今後、このような事態にならないよう積算根拠等を十分に精査し、適正な予算額を措置されたいのであります。 次に、学校トイレの洋式化についてであります。
こちら、不用額３９０万円がございますが、これは貸付希望者がここ数年の傾向から大きく伸びるものと見込んでおりましたものが、当初見込みよりあまり伸びなかったということが要因であるということで、不用額としての計上をしております。 次に、２４節積立金、支出済額９６０万円で、次年度以降の貸付金の原資として基金積立てを行うものでございます。
民生費では、何年も続けて不用額が約１０億円以上、記されていましたが、毎年同じように予算が担保されている項目では、本当にその事業に係る予算は執行に必要な額だと言えるのかということにも注目して見ておりました。 当市は、毎年、予算全体の不用額が約２０億円となっていましたが、令和３年度は３５億円と大きくなっています。
当該事業については、予算現額１億3,600万円に対し、支出済額が9,862万7,000円であり、3,737万3,000円の不用額が発生しております。 分科会において、当該事業費はどのように予算を計上しているのか。 また、執行率が低くなった原因についてどのように分析しているのか、との質問がなされました。
以上、主要施策の成果報告書により説明をさせていただきましたが、歳出に係る流用、予備費充当、不用額につきましては、歳入歳出決算事項別明細書、また令和３年度決算資料に詳細を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、総務局（総合安全対策室）及び消防局関係分の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
なお、歳入に係る収入未済額、不納欠損額について、及び歳出に係る流用、予備費充当、不用額につきましては、歳入歳出決算事項別明細書、また、令和３年度決算資料に詳細を記載しております。 議案第６７号、令和３年度明石市一般会計歳入歳出決算のうち、分担区分表により分担された歳入歳出決算の感染対策局、教育委員会所管の説明は以上でございます。
なお、歳出に係る流用、不用額につきましては、歳入歳出決算事項別明細書、または令和３年度決算資料に詳細を記載しております。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○穐原成人主査 説明は終わりました。 御質疑、御意見はございますでしょうか。 宮坂分科員。
地方公営企業法第２６条第２項の規定により、繰越額８,６９５万２,０００円は、主に配水管布設替工事の繰越しに伴う給水管切替工事の繰越しで、不用額につきましては、減価償却費、修繕費などによるものでございます。 続きまして、水の３ページ、４ページをお開きください。 （２）資本的収入及び支出のうち、収入について上の表を御覧ください。
分科会において、コロナ禍の影響により、市史編集専門委員会議を対面からリモートへ変更したため、旅費に130万4,230円の不用額が発生しているが、今後、コロナ禍が落ち着いた際には、同会議の開催についてどのように考えているのか、との質問がありました。
１３分 休憩 １２時１３分 再開 １３時１０分 【総務委員会（総務局）の審査】 総務局 １５時０５分 送付議案説明 ・議案第77号 令和3年度姫路市一般会計決算認定について 質疑 １５時１０分 ◆問 職員厚生費の委託料について、定期健康診断の受診者が予定より少なく、780万円ほど不用額
◆問 企業立地促進費における負担金補助及び交付金の不用額が大きいが、企業立地推進または工場立地奨励に関する補助金が不用だったという理解でよいのか。 ◎答 工場立地促進奨励金の残である。 ◆問 見込んでいたよりも、対象事業者が少なかったという理解でよいのか。どのようなことが原因で不用になったと考えているのか。
◆問 一般的に予算を立てるときには、ある程度余裕を確保していると思うが、植物園費の委託料は、予算額が6,516万2,000円で、不用額がゼロになっている。毎年同額で指定管理者と契約しているのか。 ◎答 植物園については、指定管理者の指定期間が3年間であり、選定の際に3年間の事業計画や指定管理料等を提示してもらっているため、予算額どおりの金額を支出している。
◆問 市史編集費について、コロナ禍の影響により、市史編集専門委員会議を対面からリモートへ変更したため旅費に不用額が発生しているが、コロナ禍が落ち着いた際には、同会議の開催をどのように考えているのか。 ◎答 同会議には、かなり遠方の委員や高齢の委員もいるため、コロナ感染拡大の折にはリモートでの開催がよかったと思う。
その下の２目児童措置費、補正額、増額の１，１５２万３，０００円につきましては、説明欄にございます子育て世帯生活支援特別給付金事業費で、こちらも新型コロナウイルス感染症によります影響から、１８歳未満の子どもがいる非課税世帯等に対しまして子ども１人当たり５万円を給付したもので、令和３年６月補正時の給付対象見込み数５１４人に対しまして、給付実績数が２８８人であったことから、その不用額相当分などを国庫へ返還